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服务行业缺少成本票怎么通过个人独资解决

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更新日期:2020-11-20 15:22

导读:安阳正隆企业管理服务中心供应或提供服务行业缺少成本票怎么通过个人独资解决(国内公司注册公司注册服务商务服务):随着服务行业的壮大,行业细分领域也比较精确,越来越多的服务会涉及外包,比如信息技术、软件开发、设计服务,而外包承接方大多……}

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随着服务行业的壮大,行业细分领域也比较精确,越来越多的服务会涉及外包,比如信息技术、软件开发、设计服务,而外包承接方大多数是以工作室或个人自由职业者的形式存在,伴随这种模式而来的税务问题,就成为了大多数服务公司的痛点。

(1)承接外包的小企业或个人无法开票,导致上游企业利润虚高。

(2)技术人才收入高,个税压力重。

(3)公司主要成本为用人成本,企业可抵扣项目少,成本票少。

 

我们知道企业主要承担的税负有增值税、企业所得税、股东分红税以及施行代扣代缴义务的个人所得税。那么,企业该怎么筹划降低税负压力呢?

(1)增值税:服务行业的小规模企业征收率3%,2020年3-12月可享受1%征收率(湖北地区享受0%)。服务行业一般纳税人增值税税率为6%,暂时没有明确的官方优惠政策。但是可以享受地方上的税收扶持政策,先征后返。

(2)企业所得税:符合小型微利企业政策条件的,可享受企业所得税5%、10%的优惠。符合高新技术企业政策条件的,可享受企业所得税15%的优惠。此外,成立个人独资企业享受个税核定征收优惠政策,自然人代开也能解决部分成本票问题。

(3)个人所得税:工资薪金个税税率3%-45%;劳务报酬税率20%-40%;股东分红税税率20%;合伙企业、个人独资企业个税税率5%-35%。现在在税收洼地,个人独资企业的个税可以核定征收,核定后个税税率0.5%-2.19%,通过转变商业模式或者业务模式,将工资薪金、劳务报酬、分红转变为个人经营所得税,成立个独企业,享受核定核定政策。

 

以一家小规模个人独资企业400万业务为例,核定征收后该企业需缴纳多少税金:

增值税:400万/1.03*3%=11.7万

附加税:400万/1.03*0.18%=0.7万

个人经营所得税:400万/1.03*10%*30%-4.05=7.6万

合计:20万

个人独资企业400万业务,纳税20万左右,余下的利润可直接提取至个独投资人私人卡上自由使用,不再涉及20%的分红税。

更多税收优惠政策详情可以关注公众号《涵税税》

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