T+预收款退回业务处理步骤

➤T+预收款退回业务处理步骤

1.收到客户款项，新增预收款单，点击【往来管理】-【收款单】

业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入金额10万，如图下：

2.当要退款给客户时，点击新增红字预收款单，点击【往来管理】-【收款单】，业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入要冲抵金额负数10万，如图下：

3.点击【往来冲销】-【应收冲应收】，如图下：

业务类型选择“预收冲预收”，选择同一客户，“选单”将红蓝预收单选出来，表头【冲销金额合计】录0，点击【分摊】，再【保存】单据即可，如图下：

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